嘿，最近有朋友跟我抱怨说，每次出差回来报销餐费和差旅费都是一件头疼事儿。确实，这其中的门道还真不少。今天，我就来给大家详细讲讲餐费、差旅费的报销、入账和扣除方式，希望能帮到你们。

首先，咱们来说说餐费报销。现在很多公司都有自己的报销标准，但万变不离其宗，主要有以下几个要点。一是餐费报销要提供正规的餐饮发票，这个大家都知道。二是要注意报销的金额，一般来说，不能超过公司规定的餐费标准。三是报销时，要把发票和报销单据填写清楚，包括用餐时间、地点、人数等。

说到这里，有人可能会问，那如果我在外面吃饭，怎么才能确保这笔费用能顺利报销呢？这里有个小窍门，你可以在用餐结束后，让服务员开一张“分割单”，这样就能把每个人的餐费分开，方便报销。

接下来，咱们聊聊差旅费。差旅费的报销就更加复杂了。首先是交通费，包括飞机、火车、汽车等。这里要注意的是，一定要选择合适的交通工具，比如公司规定只能坐经济舱，你非要买头等舱，那这部分费用肯定报销不了。

再来说说住宿费。现在很多公司都有自己的协议酒店，出差时最好选择这些酒店入住，这样报销起来会比较顺利。如果实在没有协议酒店，也要选择价格合理的酒店，并提供正规的住宿发票。

那现在最全的扣除方式是什么呢？主要是这两种：一是直接扣除，就是你的报销金额直接从工资或者报销额度中扣除；二是抵扣，比如你这次出差花费比较多，可以用这次的费用抵扣下次的报销。

下面是入账方式。现在很多公司都实行电子报销，你只需要在公司的报销系统里填写相关信息，上传发票，然后财务审核通过后，就会直接把报销款打到你的账户上。

以下是几个小贴士：

1. 记得保存好所有发票和单据，即使报销完成了，也要留好备份，以防日后查账。

2. 报销要及时，不要拖延，否则时间一长，很容易忘记具体的细节。

3. 如果有疑问，一定要及时跟财务部门沟通，别自己瞎猜。

总之，餐费和差旅费的报销、入账、扣除方式其实并不复杂，只要掌握了其中的规律，就能轻松应对。希望我今天的分享能帮到你，以后出差报销再也不用头疼了！